学院2013年秋季学期预算执行情况简报（第一期）-发展与财务处

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学院2013年秋季学期预算执行情况简报（第一期）

发布者： [发表时间]：2013-10-29 [来源]： [浏览次数]：

截至2013年9月30日，学院总的预算执行率为63.36%，低于序时进度75%的水平。其中，当年批复的财政拨款预算资金执行率为78%。

具体而言，部门公用经费及常规专项预算执行率为60.02%（表1），中央财政修购项目预算执行进度为82.3%（表2），校内自筹修购项目预算执行进度为48.06%（表3）。其中，包含中央财政修购项目的当年高等教育财政项目拨款预算执行进度，达到了《财政部关于实行中央级普通高校绩效拨款与项目支出预算执行挂钩办法的通知》文件规定的阶段性要求。

表1：部门公用经费及常规专项预算执行情况表（截至2013.9.30）

序号	部门	执行率	备注	序号	部门	执行率
1	思政部	94.93%		20	高等教育研究所	58.59%
2	基建处	88.62%		21	人文社科系	58.52%
3	图书馆	83.72%		22	党委办公室	57.33%
4	团委	81.68%		23	经济管理系	57.26%
5	体育部	79.40%		24	办公室	56.81%
6	经济管理系	79.28%		25	综合减灾研究所	56.46%
7	信息化管理中心	76.89%		26	继续教育中心	54.45%
8	防灾仪器系	72.34%	团学	27	教务处	48.54%
9	学生处	72.17%		28	工会	48.43%
10	灾害信息工程系	70.80%		29	保卫处	46.73%
11	后勤处	70.57%		30	党委组织部	45.48%
12	防灾工程系	70.46%		31	外语系	41.72%	团学
13	防灾仪器系	70.43%		32	外语系	41.39%
14	地震科学系	65.09%	团学	33	科研处（研究生）	38.36%
15	灾害信息工程系	64.25%	团学	34	防灾工程系	37.78%	团学
16	发展与财务处	62.54%		35	人事处	33.88%
17	招生就业处	60.42%		36	审计监察处	24.51%
18	地震科学系	60.24%		37	基础课教学部	21.12%
19	人文社科系	59.09%	团学	合计		60.02%

表2：中央财政修购项目预算执行情况表（截至2013.9.30）

序号	项目名称	执行率	负责人
1	工程力学实验室设备购置	99.8%	郭迅
2	地球化学实验室设备购置	99.5%	高尔根
3	校园一卡通二期设备购置	99.5%	王秀和
4	测控技术与仪器实验室（一期）设备购置	99.5%	郭纯生
5	学生考试训练中心设备购置	98.6%	梁瑞莲
6	地下水科学与工程专业水化学分析及流体观测实验室设备购置	94.3%	高尔根
7	灾害信息数据地震前兆观测实验室设备购置	86.9%	丰继林
8	图书馆消防设施改造	80.0%	韩炳东
9	北校区实验楼安监系统设备购置	78.7%	李巨文
10	灾害仿真模拟实验室（一期）设备购置	75.3%	郭迅
11	新构造年代实验室设备购置	68.6%	高尔根
12	南校区学生浴室及附属热源系统改造	66.7%	蒋锋
13	地下结构与工程地质试验场设备购置	53.8%	郭迅
	合计	82.3%

表3：校内自筹修购项目执行情况表（截至2013.9.30）

序号	项目名称	执行率	负责人
1	南北校区红绿灯建设	100.0%	韩炳东
2	南校区体育场修缮	100.0%	李巨文
3	体育馆监理	100.0%	李巨文
4	北校区垃圾站工程	95.5%	李巨文
5	1号教学楼弱电及无线网建设工程	76.7%	王秀和
6	北校区运动场建设	74.3%	李巨文
7	南校区回民食堂改造	62.9%	蒋锋
8	地下结构与工程地质试验场（包括年代学）	62.3%	李巨文
9	1#教学实验楼加固维修改造工程	53.1%	李巨文
10	4号教学楼及东平房教室多媒体购置	49.1%	王秀和
11	4号楼及东平房教室桌椅讲台黑板	48.6%	王健
12	北校区东大门及广场	27.8%	李巨文
13	南北校区总体规划修编	26.0%	李巨文
14	4号6号教学楼公共区域粉刷	24.4%	蒋锋
15	北校区实验楼空调工程	15.3%	王健
16	新教师办公家具及设备	6.4%	王健
17	1号教学楼会议区家具购置（不含报告厅）	0.0%	王健
18	1号教学楼石材广场及周边管网工程	0.0%	李巨文
19	南校区东南门周边道路改造	0.0%	李巨文
20	南校区火山苑周围道路管网工程	0.0%	李巨文
	合计	48.6%

发展与财务处

2013年10月29日