学校各部门、各单位：

为持续推进学校事业发展，按照《防灾科技学院预算管理办法》（防科发财﹝2018﹞161号）文件规定，现就2023年度校内支出预算“一上”编报工作事宜作通知如下：

一、预算编报原则

（一）继续落实“过紧日子”要求。

预算的编报应不折不扣的落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，严控一般性支出的增长。按照“保人员、保运转、适度建设”的原则安排总体预算，保障重点领域需求。

   （二）增强预算支出的计划性。

    各归口管理部门认真组织好归口领域的预算编制工作，对运行经费建立标准、形成依据。各部门、各单位结合工作职责及年度工作计划，做实预算需求、做细支出内容，避免二次分配及后续调剂。

（三）提高预算执行绩效。

各部门（单位）对专项预算，要建立预算执行绩效目标及指标，对预算需求要做好分析论证，充分预估预算下达后的执行计划，切实保证预算下达后的执行进度及执行绩效。

二、预算编报内容及流程

（一）预算编报内容

1.支出预算的编制实行预算归口管理机制，具体内容包含人员费用、党建支出、教学教辅支出、科研运行、学科建设、学生事务、基本建设、后勤运行等。相关费用预算的归口管理部门见附件1，另外：

（1）日常办公费用预算，统一实行定额分配，各部门（单位）不再单独编报。

（2）全校会议计划及费用（不含外出参加会议）预算编报，由学校办公室统一组织；

（3）全校教职工学历及工作技能提升费用预算编报，由人事处统一组织；

（4）办公设备及家具购置（不含实验室）预算编报，由资产管理处统一组织并安排采购，各部门（单位）不得从本部门（单位）经费中支出。

（5）防疫专项经费的预算编报，由学校疫情防控工作领导小组办公室统一编报，各部门（单位）不得从本部门（单位）经费中支出。

2.截至2022年12月底，各部门（单位）预计存在应付未付的修购项目、基本建设项目尾款（对方单位缴纳的应退还的质保金除外）以及各项应付未付款，应予以申报。申报时需逐项列明并提供说明材料予以佐证，直接向发展与财务处提交。

3.财政修购专项按照已纳入2023年项目库的项目结合贷款贴息项目进行安排。请各归口管理部门及时与项目负责部门进行沟通，对2023年项目库项目与贴息贷款贴息项目进行梳理，避免重复申请。同时启动项目调研，会商资产管理处进行采购前期工作，待2023年财政预算批复后开始实施。

2023年，学校暂不安排校内修购专项支出。

（二）预算编报流程

“一上”预算申报由各部门（单位）编制、报送本部门（单位）预算草案，其中：属于归口管理的支出预算，报送至归口管理部门，由归口管理部门审核、汇总后统一报送发展与财务处；不属于归口管理的支出预算，直接报送至发展与财务处。

校内支出预算编制全部流程和各阶段工作可见附件2。

三、预算编报工作要求

（一）各部门（单位）应高度重视预算“一上”编报工作，指定专人负责，按时填报相关材料，加强与预算归口管理部门、发展与财务处的沟通；

（二）各预算归口管理部门应切实履行管理职责，认真审核归口管理领域各部门（单位）报送的支出预算，做好“一上”预算编报的组织工作，加强运行性支出预算定额化管理，向分管校领导做好汇报。

（三）报送材料为申报表（附件3），包括纸质加盖公章的PDF版和EXCEL电子版。属于归口管理的支出预算，各部门（单位）在向归口管理部门报送材料的同时，发送至财务邮箱备案；不属于归口管理的支出预算，材料直接发送至财务邮箱。

（四）本次“一上”编报工作截止时间为2022年12月25日，不明事宜请向发展与财务处咨询。

联系人：王琪、张津赫    电话：010-61596067

财务邮箱：caiwu@cidp.edu.cn

 

附件：1.预算编报内容及分工明细表

2.防灾科技学院预算管理办法制度要点

          3.2023年部门支出预算“一上”申报表

 

 

                                                        防灾科技学院发展与财务处 

                              2022年12月1日